為使公司質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進，鞏固提高，增強顧客對我們的信任度，一年來我們通過對實施的內(nèi)審、管理評審特別是通過外審工作進行分析、調(diào)查，認真總結(jié)在推行質(zhì)量管理體系實踐中質(zhì)量管理體系對持續(xù)改進的要求，調(diào)查持續(xù)改進還存在哪方面問題，針對內(nèi)審、管理評審，特別是外審中專家提出的寶貴意見，如何做好持續(xù)改進。對體系文件進行換版，使質(zhì)量管理體系的工作流程、過程方法、質(zhì)量保證能結(jié)合公司的生產(chǎn)實際，指導(dǎo)實踐，持續(xù)改進。
                  

　　一、持續(xù)改進的概念

　　持續(xù)改進是增強滿足要求能力的循環(huán)活動，是一種螺旋上升的PDCA循環(huán)活動，強調(diào)持續(xù)是指"PDCA"循環(huán)后又開始新的一輪"PDCA"，如此"循環(huán)不斷"，永無止境。換句話說，持續(xù)改進是組織為達到其質(zhì)量方針和目標(biāo)，致力于不斷提高組織的有效性的過程;“持續(xù)”的涵義是指對過程的改進要逐步前進，持續(xù)改進反映了顧客增長的需求和期望并確保質(zhì)量管理體系的動態(tài)發(fā)展。

　　(一)持續(xù)改進的范圍包括質(zhì)量、效率等方面，而質(zhì)量改進含產(chǎn)品質(zhì)量、過程及質(zhì)量管理體系有效性和效率的提高，它不限于對已發(fā)現(xiàn)或潛在的"不合格"采取糾正和預(yù)防措施，對于"合格"的方面也存在著改進的機遇，由于外界環(huán)境不斷變化，技術(shù)在發(fā)展，顧客的需求也不斷提高，滿足需求的能力也應(yīng)不斷地增強，據(jù)此需要開展系列持續(xù)改進活動。

　　(二)通過對過程的改進實現(xiàn)改進，包括提高質(zhì)量水平、減少浪費和提高效率。每個過程都存在改進的機會，據(jù)此，應(yīng)對所有過程進行分析并不斷改進。同時，按優(yōu)先次序排列過程，找出并做好主要過程。

　　(三)持續(xù)改進是質(zhì)量管理體系的動力，改進質(zhì)量管理體系旨在達到新水平，即在質(zhì)量，服務(wù)和成本方面超越歷史水平，不斷創(chuàng)新記錄，達到新的控制水平，而不是在原有水平上周而復(fù)始。

　　(四)糾正和預(yù)防的要求：公司對顧客滿意情況、內(nèi)部審核過程和產(chǎn)品狀況的監(jiān)視和測量、不合格品控制、持續(xù)改進等過程進行策劃，做出規(guī)定并組織實施，同時通過相關(guān)數(shù)據(jù)的記錄、收集和分析及適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用，提出并實施糾正和預(yù)防措施，以證實產(chǎn)品的符合性、管理體系的符合性和持續(xù)改進管理體系的有效性。為使本公司質(zhì)量管理體系不斷完善和促進持續(xù)改進，企管部應(yīng)組織有關(guān)部門對已出現(xiàn)的不合格采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的重復(fù)發(fā)生。

　　公司通過內(nèi)審及執(zhí)行相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施建立自我完善的機制，通過對上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，更新質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。

　　所有需改進的項目，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后報總經(jīng)理，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關(guān)方創(chuàng)造更多的價值。

　　二、今年針對質(zhì)量體系認證持續(xù)改進所做的工作

　　本公司按照GB/T1900l—2008標(biāo)準(zhǔn)，建立了質(zhì)量管理體系確定過程形成文件，并對體系的實施、保持和改進作出規(guī)定，持續(xù)改進其有效性，增強顧客滿意度。

　　(一)根據(jù)管理評審報告中提出的加強體系文件的充分性、完整性要求，結(jié)合公司體系運行的實際情況，對體系文件使用中發(fā)現(xiàn)的問題進行了修改、換版，通過換版增強了體系文件的操作性，完善體系文件的充分性和完整性，實現(xiàn)了對體系文件的持續(xù)改進。

　　(二)為實施、保持質(zhì)量管理體系，滿足顧客要求，增強顧客滿意度，達到運行管理體系所需的人力資源配置，建立符合體系要求的現(xiàn)代人力資源管理機制，為公司的全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展提供強有力的支持，結(jié)合公司實際，分別從人員招聘配置、培訓(xùn)發(fā)展、績效管理、人才評價體系建設(shè)等方面制定了人力資源規(guī)劃以便使人力資源的提供不斷滿足企業(yè)發(fā)展的需要，并持續(xù)改進其有效性。

　　(三)為更好實現(xiàn)公司的年度質(zhì)量目標(biāo)，我們對公司年度質(zhì)量目標(biāo)進行分解，并得出部門的季度目標(biāo)，并對過程進行監(jiān)視和測量，以便及時發(fā)現(xiàn)影響目標(biāo)實現(xiàn)的因素進行整改以確保滿足顧客的要求，持續(xù)改進過程的有效性。

　　通過今年第二季度對各部門各主要控制過程的監(jiān)視和測量，各部門基本能按體系要求進行工作。通過內(nèi)部審核前三天對審核小組的專項檢查，對內(nèi)審員配置、審核計劃編制、各部門準(zhǔn)備方面進行了監(jiān)視測量，通過分析能保證內(nèi)審過程實現(xiàn)策劃結(jié)果，事實也證明此次內(nèi)審取得了不錯的效果。

　　存在的問題：根據(jù)監(jiān)視測量的結(jié)果，如發(fā)現(xiàn)過程運行情況未達到預(yù)期效果時,由相關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正或糾正措施并進行驗證,具體按《不合格品控制程序》和《糾正措施控制程序》進行控制。

　　在過程監(jiān)視和測量及其后采取的措施中，采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，進行統(tǒng)計分析。

　　(四)預(yù)防措施預(yù)防措施

　　為消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，企管部在今年組織有關(guān)部門識別和制定預(yù)防措施，并制作了《2011預(yù)防措施記錄匯總》預(yù)防內(nèi)容主要涉及到銷售中潛在的影響顧客滿意度的因素、生產(chǎn)中可能產(chǎn)生不合格品因素、瀝青儲存中潛在的安全隱患進行了有針對性的培訓(xùn)并制定相關(guān)的預(yù)防措施，通過跟蹤并記錄所采取預(yù)防措施的結(jié)果，對所采取預(yù)防措施評價是有效的。企管部下一步將對有效的預(yù)防措施，在相關(guān)文件中做出永久更改，持續(xù)改進有效性。

　　三、調(diào)查發(fā)現(xiàn)持續(xù)改進工作存在的問題

　　1.職責(zé)不清，工作流程不明確影響部門開展持續(xù)改進工作，如在監(jiān)督審核中發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)采購控制部與瀝青分公司在相關(guān)原料采購、計劃下達完成控制方面文件職責(zé)描述與實際工作不符。

　　2. 公司質(zhì)量目標(biāo)明確了公司工作要求和持續(xù)改進方向，公司質(zhì)量方針提供了制定質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)，公司質(zhì)量方針中有“以科技求進步”的內(nèi)容，但質(zhì)量目標(biāo)中設(shè)置與科技進步相對應(yīng)的指標(biāo)。

　　另外各部門在目標(biāo)分解時主要根據(jù)各職能職責(zé)任務(wù)予以確立。但生產(chǎn)控制采購部的部門目標(biāo)中卻有“出庫產(chǎn)品一次性合格率指標(biāo)”明顯與現(xiàn)行體系文件中對部門職責(zé)描述不符合。

　　3.態(tài)度問題、部門管理松懈也是影響持續(xù)改進的重要因素，如通過內(nèi)審發(fā)現(xiàn)仍有很多部門對各自部門的職責(zé)還有不夠清晰的地方，明顯對質(zhì)量管理手冊以及相關(guān)程序、作業(yè)文件理解不夠，更談不上運用。

　　4.工作缺乏創(chuàng)新，一味循規(guī)蹈矩，缺少對現(xiàn)行作業(yè)指導(dǎo)文件的合理質(zhì)疑也是影響持續(xù)改進的重要因素。

　　四、今后持續(xù)改進的方面

　　(一)完善公司質(zhì)量目標(biāo)、各部門分目標(biāo)以明確工作要求和改進方向

　　(二)完善質(zhì)量管理體系文件，特別對部門職責(zé)、工作流程按照公司實際情況進行相應(yīng)改進。

　　(三)通過內(nèi)部審核、日�？己丝荚u檢查和外部對顧客調(diào)研調(diào)查數(shù)據(jù)，分析研究改進措施，尋求不斷改進的機會并安排實施改進活動。

　　(四)實施糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)不斷改進。

　　(五)根據(jù)管理評審中評價改進措施的效果，完善相關(guān)文件及流程實現(xiàn)不斷改進。

　　五、公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的幾點建議

　　針對質(zhì)量管理體系持續(xù)改進存在的問題，建議從以下四個方面加強持續(xù)改進工作，確保體系的有效運行。

　　(一)端正貫徹質(zhì)量管理體系的態(tài)度，提高對ISO9001質(zhì)量體系認證標(biāo)準(zhǔn)的認識，實施全員質(zhì)量管理。

　　從公司兩年體系運行來看，廣大干職員工對體系的了解和掌握已具備了一定的理論和實踐基礎(chǔ)，對推行體系有了較好的認識。但員工的素質(zhì)和認識還遠遠不能達到質(zhì)量管理的要求，還不能很好的將其運用到工作中去。如對各部門的職責(zé)還有不夠清晰的地方，對質(zhì)量管理的認識普遍不夠系統(tǒng)和全面等，為此對如何運用其為企業(yè)管理服務(wù)還需做大量的工作。

　　(二)在今后的體系運行中，需要不斷加強培訓(xùn)，提高全員對ISO9001質(zhì)量體系認證標(biāo)準(zhǔn)的理解和認識，重點進行以下三個主要方面的培訓(xùn)，一組織相關(guān)人員進行內(nèi)審員外培，彌補因人員調(diào)動、離職等原因造成的專業(yè)人員缺乏，提高內(nèi)審水平。二組織全員培訓(xùn)，各部門每季度組織部門人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，重點對各部門領(lǐng)導(dǎo)進行質(zhì)量目標(biāo)、部門職責(zé)、企業(yè)管理等方面培訓(xùn)，不斷深化認識，提高管理效果。三對特殊崗位、生產(chǎn)崗位進行專業(yè)技能培訓(xùn)，堅持全員參與，把質(zhì)量管理貫徹到每一個工作環(huán)節(jié)中去，并把公司經(jīng)營管理理念和要求充分融入質(zhì)量管理的各個環(huán)節(jié)。

　　(三)把握ISO9001質(zhì)量體系認證標(biāo)準(zhǔn)的精髓，制定切實可行的體系文件，確保其“系統(tǒng)化、持續(xù)化、可操作性”。精心策劃、制定和改進體系文件是實施質(zhì)量管理體系有效性的關(guān)鍵。各部門應(yīng)根據(jù)實際制定本部門具有可測量性的科學(xué)的質(zhì)量目標(biāo);要落實各部門管理職責(zé)，修訂崗位人員的職責(zé)權(quán)限，完善相關(guān)工作流程，使每位員工都能按其職責(zé)權(quán)限展開工作;要建立持續(xù)改進的機制，隨時對不實用的文件進行修正，以確保文件的可操作性。

　　(四)強化監(jiān)督考核機制，促進質(zhì)量管理體系的有效運行。建立行之有效的質(zhì)量監(jiān)督機制，形成事事有人管，處處有考核的制度。對出現(xiàn)不符合在采取糾正和預(yù)防措施的同時，及時改進、完善相關(guān)制度、流程避免不符合情況再次出現(xiàn);實施有效的內(nèi)部審核，采取不定期的內(nèi)審方式，及時發(fā)現(xiàn)體系運行中存在的問題，及時采取糾正措施，實現(xiàn)持續(xù)改進。

　　(五)建立“PDCA”管理模式，推動質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。在全員質(zhì)量管理的前提下，倡導(dǎo)對每一個項目、每一項工作推行“PDCA”(PLAN：策劃;DO：實施;CHECK：驗證;ACTION：改進)的循壞管理模式，通過質(zhì)量方針、目標(biāo)考核、經(jīng)營過程的監(jiān)視和測量、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、預(yù)防和糾正措施、管理評審等日常工作促進質(zhì)量體系認證的持續(xù)改進。

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